Integrierte Finanz- und Personalplanung im Kantonsspital Aarau

Seit mehr als 130 Jahren bietet die KSA-Gruppe mit dem Kantonsspital Aarau, dem Spital Zofingen und dem KSA Praxiszentrum der Bevölkerung im Kanton Aargau und den umliegenden Regionen eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau, mit neuester Medizintechnik und aktueller Forschungstätigkeit. Im Jahr 2002 wurde im KSA TIP HCe eingeführt, um damit ein ganzheitliches Management Informationssystem zu erstellen. 20 Jahre später sollte nun auch der Budgetprozess weitgehend automatisiert werden, wofür nun ebenfalls TIP HCe mit der neuen Weboberfläche WIF 3 eingesetzt wird. Die ersten Schritte waren die Umsetzung der Finanz- und der Personalplanung. 

Ausgangssituation:

• Budgetierung über Excel-Dateien
• Hohe Fehleranfälligkeit
• Schlechte Möglichkeit zur Validierung
• Zeitversetzte Nutzbarkeit der Daten

Anforderungen:

• Integrierte Planung für alle Mandanten
• Unterstützung in Ablauf und Struktur des Planungsprozesses
• Berücksichtigung von hausspezifischen Gegebenheiten

Lösung:

• Aufbau einer Finanzplanung
• Aufbau einer Stellenplanung
• Aufbau einer Lohnplanung
• Installation eines Planungscubes

Vorteile:

• Erhöhung der Transparenz
• Verbesserte Skalierbarkeit und Nachvollziehbarkeit
• Planung auf Innenaufträge möglich
• Automatische Planung mit smarten Eingaben

„Mit der integrierten Planung in WIF 3 setzt TIP HCe neue Massstäbe in Sachen Workflow und Funktionalität.“

Michael Wyss, Leiter BI & Management Accounting, Kantonsspital Aarau